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内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)2018年度决算公开报告
来源:澳门新葡亰4588市交通运输局     发布时间:2019-07-31 17:17    

  目录


  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  澳门新葡亰4588市交通运输局是澳门新葡亰工作部门,贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
  (二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
  (三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。
  (四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
  (五)监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。
  (六)监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。
  (七)监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。
  (八)监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
  (九)指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。
  (十)指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
  二、机构设置及单位构成情况
  澳门新葡亰4588市交通运输局设办公室、人事教育科、法规科技科、规划科、建设管理科、公路科、运输服务科、财务审计科、安全监察科、交通战备科及机关党组织。我局行政编制34名、工勤编制2名,在职实有职工35人(含工勤2人),行政离休1人、事业离休1人,行政退休29人,遗属1人;车辆编制1台。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  2018年,我局总收入240,957.49万元,其中:一般预算财政拨款收入232,227.49万元,政府性基金收入(通行费)8,730万元。
  总支出200,216.86万元:
  1.一般行政管理经费支出681.49万元,其中:工资及福利性支出288.02万元,占支出的42.26%;对个人和家庭的补助支出109.64万元,占总支出的16.09%;商品和服务性支出283.83万元,占总支出的41.65%。
  2.政府性基金预算支出6,683.49万元,其中:政府还贷公路管理支出1,042.49万元;公路还贷支出5,500万元;政府还贷公路养护支出141万元。
  3.代编转拨资金支出192,851.88万元,其中:
  (1)车辆购置税基本建设资金34,204万元,用于一般公路基础设施建设支出;
  (2)车辆购置税农村公路建设资金109,275万元,用于农村公路建设支出;
  (3)公路交通专项资金(含地方政府债券)28,000万元,用于公路建设支出;
  (4)公路养护资金50万元,用于公路绿化提质改造工程支出;
  (5)取消政府还贷二级公路收费专项支出资金11,334.86万元,用于取消政府还贷二级收费公路撤站人员支出;
  (6)公路建设资金9,988.02万元,用于红元大道项目建设。
  4.年初结余资金为40.5万元,年末结转结余资金40,781.13万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计240,997.99万元,其中:本年收入合计240,957.49万元,年初结转和结余40.5万元;支出总计240,997.99万元,其中:年末结转和结余40,781.13万元。与2017年度相比,收入总计增加65,435.87万元,增长37.3%;支出总计增加65,435.87万元,增长37.3%。主要原因:一是本年度代编转拨资金中公路建设资金增加;二是取消政府还贷二级公路收费专项支出资金增加;三是本年度决算时,将年末结转资金指标列做本年度收支。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计240,957.49万元,其中:财政拨款收入240,957.49万元,占100%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计200,216.86万元,其中:基本支出472.43万元,占0.2%;项目支出199,744.43万元,占99.8%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计240,997.99万元,其中:年初结转和结余40.5万元;支出总计240,997.99万元,其中:年末结转和结余40,781.13万元。与2017年度相比,收入增加65,435.87万元,增长37.3%;支出增加65,435.87万元,增长37.3%。主要原因:一是本年度代编转拨资金中公路建设资金增加;二是取消政府还贷二级公路收费专项支出资金增加;三是本年度决算时,将年末结转资金指标列做本年度收支。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计193,533.37万元,其中:基本支出472.43万元,占0.2%;项目支出193,060.94万元,占99.8%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出472.43万元,其中:人员经费397.66万元,主要包括:基本工资95.57万元、津贴补贴125.03万元、社会保障缴费46.68万元、离退休费83.57万元、抚恤金19.46万元、生活补助6.61万元、住房公积金20.74万元,较上年减少97.26万元,主要原因是:本年5月份后,单位离退休工资由社保统一发放;公用经费74.77万元,主要包括:手续费0.04万元、邮电费5.83万元、取暖费29.95万元、维修维护费5.15万元、公务接待费4.51万元、公务用车运行维护费5.56万元、其他交通费用23.73万元,较上年减少41.38万元,主要原因是:本年度公务接待费、公务用车运行维护费持续减少;办公费支出列入项目支出科目。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.5万元,支出决算为10.07万元,完成预算的57.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.56万元,完成预算的55.6%;公务接待费支出决算为4.51万元,完成预算的60.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:深入贯彻落实中央提出的“过紧日子”工作要求,严格控制三公经费支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.07万元,公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,占55.2%;公务接待费支出4.51万元,占44.8%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。公务用车运行维护费支出5.56万元,用于公务用车运行及维护支出,车均运维费5.56万元,较上年减少39.74万元,主要原因是坚持厉行节约、反对浪费,严格公务用车运行维护费支出管理,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出4.51万元。其中:国内公务接待费4.51万元,接待26批次,共接待203人次。主要用于各类调研、督导、检查等公务接待事项。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出74.77万元,比2017年减少41.38万元,降低35.6%。主要原因是:在保证机关正常运行的前提下,对一般性支出进行持续压减,厉行节约,反对浪费。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额6.5万元,政府采购服务支出6.5万元,比2017年增加6.5万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于单位日常公务下乡、出差等工作。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  党的十九大报告提出全面推进预算绩效管理,财政资金安排是否科学合理,资金使用是否节约有效,成为政府及公众越来越关注的焦点。全面开展、推进预算绩效管理已然成为趋势,在此项工作开展的过程中,不仅需要财政部门的指导,更需要各单位的配合与重视。
  1、通过培训、会议宣传预算绩效管理的重要性,让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中,树立意识,让资金达到最大化的利用。
  2、逐步建立健全考评机制,深入推进财政预算绩效管理工作。强化资金意识,将资金落到实处,以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金使用效益,不断提升公共服务水平。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

  第五部分 部门决算公开表


收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1240,957.49一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款28,730.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00
8八、社会保障和就业支出35143.43
9九、医疗卫生与计划生育支出3612.89
10十、节能环保支出370.00
11十一、城乡社区支出380.00
12十二、农林水支出390.00
13十三、交通运输支出40200,039.80
14十四、资源勘探信息等支出410.00
15十五、商业服务业等支出420.00
16十六、金融支出430.00
17十七、援助其他地区支出440.00
18十八、国土海洋气象等支出450.00
19十九、住房保障支出4620.74
20二十、粮油物资储备支出470.00
21二十一、其他支出480.00
22二十二、债务还本支出490.00
23二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24240,957.49本年支出合计51200,216.86
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余2640.50    年末结转和结余5340,781.13
总计27240,997.99总计54240,997.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计240,957.49240,957.490.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出77.0077.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务10.0010.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务10.0010.000.000.000.000.000.00
20106财政事务67.0067.000.000.000.000.000.00
2010699  其他财政事务支出67.0067.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出143.44143.440.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.56123.560.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休73.4273.420.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休10.1610.160.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3733.370.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助6.616.610.000.000.000.000.00
20808抚恤19.4619.460.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤19.4619.460.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出12.8912.890.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗12.8912.890.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗12.8912.890.000.000.000.000.00
213农林水支出809.00809.000.000.000.000.000.00
21305扶贫9.009.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出9.009.000.000.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出800.00800.000.000.000.000.000.00
2130899  其他普惠金融发展支出800.00800.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出239,754.42239,754.420.000.000.000.000.00
21401公路水路运输68,435.4268,435.420.000.000.000.000.00
2140101  行政运行311.34311.340.000.000.000.000.00
2140104  公路建设56,000.0056,000.000.000.000.000.000.00
2140106  公路养护597.12597.120.000.000.000.000.00
2140110  公路和运输安全20.0020.000.000.000.000.000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出11,506.9611,506.960.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出162,589.00162,589.000.000.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出109,160.00109,160.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出53,429.0053,429.000.000.000.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出8,730.008,730.000.000.000.000.000.00
2146201  公路还贷7,546.517,546.510.000.000.000.000.00
2146202  政府还贷公路养护141.00141.000.000.000.000.000.00
2146203  政府还贷公路管理1,042.491,042.490.000.000.000.000.00
221住房保障支出20.7420.740.000.000.000.000.00
22102住房改革支出20.7420.740.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金20.7420.740.000.000.000.000.00
229其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
22999其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出140.00140.000.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          


支出决算表
部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计200,216.86472.43199,744.430.000.000.00
208社会保障和就业支出143.44143.440.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.56123.560.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休73.4273.420.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休10.1610.160.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3733.370.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助6.616.610.000.000.000.00
20808抚恤19.4619.460.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤19.4619.460.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.420.420.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出12.8912.890.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗12.8912.890.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗12.8912.890.000.000.000.00
214交通运输支出200,039.80295.37199,744.430.000.000.00
21401公路水路运输49,877.31295.3749,581.940.000.000.00
2140101  行政运行295.37295.370.000.000.000.00
2140104  公路建设37,988.020.0037,988.020.000.000.00
2140106  公路养护259.060.00259.060.000.000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出11,334.860.0011,334.860.000.000.00
21406车辆购置税支出143,479.000.00143,479.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出90,050.000.0090,050.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出53,429.000.0053,429.000.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出6,683.490.006,683.490.000.000.00
2146201  公路还贷5,500.000.005,500.000.000.000.00
2146202  政府还贷公路养护141.000.00141.000.000.000.00
2146203  政府还贷公路管理1,042.490.001,042.490.000.000.00
221住房保障支出20.7420.740.000.000.000.00
22102住房改革支出20.7420.740.000.000.000.00
2210201  住房公积金20.7420.740.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1232,227.49一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款28,730.00二、外交支出300.000.000.00
3三、国防支出310.000.000.00
4四、公共安全支出320.000.000.00
5五、教育支出330.000.000.00
6六、科学技术支出340.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
8八、社会保障和就业支出36143.43143.430.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3712.8912.890.00
10十、节能环保支出380.000.000.00
11十一、城乡社区支出390.000.000.00
12十二、农林水支出400.000.000.00
13十三、交通运输支出41200,039.80193,356.306,683.49
14十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
15十五、商业服务业等支出430.000.000.00
16十六、金融支出440.000.000.00
17十七、援助其他地区支出450.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
19十九、住房保障支出4720.7420.740.00
20二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
21二十一、其他支出490.000.000.00
22二十二、债务还本支出500.000.000.00
23二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24240,957.49本年支出合计52200,216.86193,533.376,683.49
年初财政拨款结转和结余2540.50年末财政拨款结转和结余5340,781.1338,734.622,046.51
一、一般公共预算财政拨款2640.5054
二、政府性基金预算财政拨款270.0055
总计28240,997.99总计56240,997.99232,267.998,730.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计193,533.37472.43193,060.94
208社会保障和就业支出143.44143.440.00
20805行政事业单位离退休123.56123.560.00
2080501  归口管理的行政单位离退休73.4273.420.00
2080502  事业单位离退休10.1610.160.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3733.370.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助6.616.610.00
20808抚恤19.4619.460.00
2080801  死亡抚恤19.4619.460.00
20899其他社会保障和就业支出0.420.420.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.420.420.00
210医疗卫生与计划生育支出12.8912.890.00
21011行政事业单位医疗12.8912.890.00
2101101  行政单位医疗12.8912.890.00
214交通运输支出193,356.31295.37193,060.94
21401公路水路运输49,877.31295.3749,581.94
2140101  行政运行295.37295.370.00
2140104  公路建设37,988.020.0037,988.02
2140106  公路养护259.060.00259.06
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出11,334.860.0011,334.86
21406车辆购置税支出143,479.000.00143,479.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出90,050.000.0090,050.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出53,429.000.0053,429.00
221住房保障支出20.7420.740.00
22102住房改革支出20.7420.740.00
2210201  住房公积金20.7420.740.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

                                                             

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出288.02302商品和服务支出74.77310资本性支出0.00
30101基本工资95.5730201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴125.0330202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0431005基础设施建设0.00
30107绩效工资0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费33.3730206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费0.0030207邮电费5.8331008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费12.8930208取暖费29.9531009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费0.4230211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金20.7430212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费5.1531013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助109.6430215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费19.7730216培训费0.0031022无形资产购置0.00
30302退休费63.8030217公务接待费4.5131099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金19.4630224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助6.6130225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费0.00399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费5.5639906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用23.7439907国家赔偿费用支出0.00
30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30299其他商品和服务支出0.0039999其他支出0.00
307债务利息及费用支出0.00
30701国内债务付息0.00
30702国外债务付息0.00
30703国内债务发行费用0.00
30704国外债务发行费用0.00
人员经费合计397.66公用经费合计74.77

政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计6,683.490.006,683.49
214交通运输支出6,683.490.006,683.49
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出6,683.490.006,683.49
2146201  公路还贷5,500.000.005,500.00
2146202  政府还贷公路养护141.000.00141.00
2146203  政府还贷公路管理1,042.490.001,042.49
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。


部门决算相关信息统计表
部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰4588市交通运输局(本级)金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次1栏  次2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2274.77
(一)支出合计210.07(一)行政单位2374.77
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费45.5625
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出266.50
    (2)公务用车运行维护费65.56(一)货物270.00
  3.公务接待费74.51(二)工程280.00
    (1)国内接待费84.51(三)服务296.50
         其中:外事接待费90.0030
    (2)国(境)外接待费100.00四、国有资产占用情况31
(二)相关统计数11(一)车辆数合计(辆)321
  1.因公出国(境)团组数(个)120  1.副部(省)级及以上领导用车330
  2.因公出国(境)人次数(人)130  2.主要领导干部用车341
  3.公务用车购置数(辆)140  3.机要通信用车350
  4.公务用车保有量(辆)151  4.应急保障用车360
  5.国内公务接待批次(个)1626  5.执法执勤用车370
    其中:外事接待批次(人)170  6.特种专业技术用车380
  6.国内公务接待人次(人)18203  7.离退休干部用车390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用车400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)410
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)420