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内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处2018年度决算公开报告
来源:澳门新葡亰办公室     发布时间:2019-07-31 17:52    

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  澳门新葡亰驻北京联络处成立于1990年,位于北京市丰台区方庄小区芳星园二区五号。
  (一)按照澳门新葡亰4588市委、政府的统一部署,为澳门新葡亰4588市的经济和社会快速发展做好服务工作。
  (二)负责澳门新葡亰4588市领导赴京公务活动、出席全国性会议和学习培训的联络协调。
  (三)承办澳门新葡亰4588市与北京市有关部门的政务联系,收集、整理、及时准确报送信息。
  (四)科学合理编制预决算,统筹使用财政资金,量化收支,节俭高效。
  (五)妥善处理和劝返澳门新葡亰4588籍赴京信访人员,保持良好的城市形象和祥和的经济环境,维护首都治安稳定,
  (六)组织在京流动党员的党建学习,认真学习领会中国特色社会主义进入新时代,决胜全面建成小康社会理论。
  (七)联谊京、地企业,搭建招商引资平台;推介我市优质人文资源,做大做强旅游产业,为精准扶贫、精准脱贫做贡献。
  (八)为澳门新葡亰4588市赴京经商人员、就读学生、务工人员提供便
  利。
  (九)澳门新葡亰4588市委、政府和国家机关有关部门交办的事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  澳门新葡亰驻北京联络处设置四个职能部门:综合科,信息科,外宣协作科,信访办。人员编制16人,其中主任一人,副主任二人,办事员13人。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  澳门新葡亰驻北京联络处严格执行年度预算,各项收支均无超标。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计2,429.11万元,其中:本年收入合计962.32万元,用事业基金弥补收支差额351.33万元,年初结转和结余1,115.47万元;支出总计2,429.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余175万元。与2017年度相比,收入总计增加301.01万元,增长14.14%;支出总计增加301.01万元,增长14.14%。主要原因:清欠往年欠款。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计962.32万元,其中:财政拨款收入955.02万元,占99.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.29万元,占0.8%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计2,254.11万元,其中:基本支出237.32万元,占10.5%;项目支出2,016.79万元,占89.5%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计2,070.49万元,其中:年初结转和结余1,115.47万元;支出总计2,070.49万元,其中:年末结转和结余175万元。与2017年度相比,收入减少51.2万元,下降2.41%;支出减少51.2万元,下降2.41%。主要原因:财政拨款和支出同步压缩。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,895.49万元,其中:基本支出230.02万元,占12.1%;项目支出1,665.47万元,占87.9%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.02万元,其中:人员经费214.42万元,主要包括:人员工资190万元,社会保险费24.42万元,较上年增加60.65万元,主要原因是:调增工资及补贴;公用经费15.6万元,与去年持平。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为245万元,支出决算为214.91万元,完成预算的87.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.93万元,完成预算的79.9%;公务接待费支出决算为138.98万元,完成预算的92.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少政务接待标准;二是严格控制公车使用范围。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出214.91万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出75.93万元,占35.3%;公务接待费支出138.98万元,占64.7%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出75.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出75.93万元,用于车辆日常维护及燃油,车均运维费8.44万元,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
  公务接待费支出138.98万元。其中:国内公务接待费138.98万元,接待280批次,共接待9,265人次。主要用于:招商引资,政务接待。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出0万元。比2017年。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:招商引资,公务接待。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  本单位属于驻外机构,没有涉及民生项目和重点支出项目。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:杨金林    联系电话:010-67672948

  第五部分 部门决算公开表



收入支出决算总表




部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处
金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1955.02一、一般公共服务支出282,229.69
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入77.29七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出369.18

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4614.94

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24962.32本年支出合计512,254.11
    用事业基金弥补收支差额25351.33    结余分配520.00
    年初结转和结余261,115.47    年末结转和结余53175.00
总计272,429.11总计542,429.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。



收入决算表








部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计962.32955.020.000.000.000.007.29
201一般公共服务支出937.89930.600.000.000.000.007.29
20103政府办公厅(室)及相关机构事务846.22838.930.000.000.000.007.29
2010350  事业运行121.22113.930.000.000.000.007.29
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出725.00725.000.000.000.000.000.00
20106财政事务91.6791.670.000.000.000.000.00
2010650  事业运行91.6791.670.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.189.180.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗9.189.180.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗9.189.180.000.000.000.000.00
221住房保障支出14.9414.940.000.000.000.000.00
22102住房改革支出14.9414.940.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金14.9414.940.000.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          



支出决算表







部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,254.11237.322,016.790.000.000.00
201一般公共服务支出2,229.68212.892,016.790.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,138.01121.222,016.790.000.000.00
2010350  事业运行121.22121.220.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,016.790.002,016.790.000.000.00
20106财政事务91.6791.670.000.000.000.00
2010650  事业运行91.6791.670.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.300.300.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出9.189.180.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗9.189.180.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗9.189.180.000.000.000.00
221住房保障支出14.9414.940.000.000.000.00
22102住房改革支出14.9414.940.000.000.000.00
2210201  住房公积金14.9414.940.000.000.000.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          

                                                                                                                                                                                                               

财政拨款收入支出决算总表





部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处
金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1955.02一、一般公共服务支出291,871.071,871.070.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出360.300.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出379.189.180.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4714.9414.940.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24955.02本年支出合计521,895.491,895.490.00
年初财政拨款结转和结余251,115.47年末财政拨款结转和结余53175.00175.000.00
一、一般公共预算财政拨款261,115.47
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计282,070.49总计562,070.492,070.490.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计1,895.49230.021,665.47
201一般公共服务支出1,871.07205.601,665.47
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,779.40113.931,665.47
2010350  事业运行113.93113.930.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,665.470.001,665.47
20106财政事务91.6791.670.00
2010650  事业运行91.6791.670.00
208社会保障和就业支出0.300.300.00
20899其他社会保障和就业支出0.300.300.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.300.300.00
210医疗卫生与计划生育支出9.189.180.00
21011行政事业单位医疗9.189.180.00
2101102  事业单位医疗9.189.180.00
221住房保障支出14.9414.940.00
22102住房改革支出14.9414.940.00
2210201  住房公积金14.9414.940.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处

金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出214.42302商品和服务支出15.60310资本性支出0.00
30101基本工资53.2830201办公费15.6031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴110.4230202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30107绩效工资26.3130205水费0.0031006大型修缮0.00
30108机关事业单位基本养老保险费0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30110职工基本医疗保险缴费9.1830208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
30112其他社会保障缴费0.3030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30113住房公积金14.9430212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215会议费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30301离休费0.0030216培训费0.0031022无形资产购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费0.0031099其他资本性支出0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031201资本金注入0.00
30305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.0031299其他对企业补助0.00
30309奖励金0.0030229福利费0.00399其他支出0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0039907国家赔偿费用支出0.00



30240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299其他商品和服务支出0.0039999其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701国内债务付息0.00





30702国外债务付息0.00





30703国内债务发行费用0.00





30704国外债务发行费用0.00


人员经费合计214.42公用经费合计15.60


                                                                   

政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。



部门决算相关信息统计表



部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区澳门新葡亰驻北京联络处金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出220.00
(一)支出合计2214.91(一)行政单位230.00
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费475.93
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费675.93(一)货物270.00
  3.公务接待费7138.98(二)工程280.00
    (1)国内接待费8138.98(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00四、国有资产占用情况31
(二)相关统计数11(一)车辆数合计(辆)329
  1.因公出国(境)团组数(个)120  1.副部(省)级及以上领导用车330
  2.因公出国(境)人次数(人)130  2.主要领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  3.机要通信用车350
  4.公务用车保有量(辆)159  4.应急保障用车360
  5.国内公务接待批次(个)16280  5.执法执勤用车370
    其中:外事接待批次(人)170  6.特种专业技术用车380
  6.国内公务接待人次(人)189,265  7.离退休干部用车390
    其中:外事接待人次(人)190  8.其他用车409
  7.国(境)外公务接待批次(个)200(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)410
  8.国(境)外公务接待人次(人)210(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)420